前期/批量采购业务
2、供应商在客户订单确认界面确认订单并回复交期
3、供应商在srm中创建送货单（需要等待PO号变成CD号）：
4、点击送货单号，维护送货单信息
5、点击生成送货单
6、点击提交
7、在“我的送货单”中，查看送货单状态
8、亚大采购员在NCC的到货单维护界面查询到供应商创建的送货单
9、点击提交
10、亚大采购员在NCC采购入库界面-新增-采购业务入库
11、选择送货单、点击生成入库 单
12、点击“自动取数”（系统自动填写实收数量），点击保存
13、点击签字
14、供应商在SRM中财务-“创建开票申请”界面，点击创建（非寄销与寄销的区别：）（采购入库单必须签字后，才能查到）
15、选择数据，点击创建预览
16、点击“创建并发布”（开票申请已创建并发布，单号：BL230413000001）
17、亚大采购员开票申请审批界面查询记录-点击确认（可以在"我的采购订单“中查看审批的数据）
18、供应商在“开具应收发票”界面-点击创建
19、点击“网上发票预览”
20、点击创建并提交
21、亚大采购可以在审核应付发票界面-查到供应商的发票-点击“通过”
22、把纸质发票给财务--财务在复核应付发票-点击“通过”
23、在“导入应付发票”界面-点击导入（可以再“我的应付发票”查看导入结果）
（如果导入失败，，需要在“退回应付发票”界面点退回，然后再“复核应付发票”点退回）
24、 亚大采购员在NCC中采购发票维护界面提交采购发票
25、NCC单据追溯结果
修改于 2023-04-19 09:40:30