采购流程
采购订单维护-订单类型（一次性采购）-维护信息（采购价格等）-NCC拉动采购订单-做到货单-参照到货单做采购入库单-先写信息-保存-签字（采购入库签字后自动生成采购发票）[业务不希望采购发票自动生成]
二、前期/批量采购业务
亚大在SRm中做采购订单--供应商在客户订单确认界面确认订单并回复交期--供应商在srm中创建送货单--亚大在NCC的到货单维护界面查询到供应商创建的送货单-提交到货单--亚大在NCC采购入库界面-新增-采购入库单-参照到货单（提交并签字）--供应商在SRM中财务-创建开票申请，找到对应的采购单据-开票申请审批界面查询记录
（NCC与srm接口：没有生成开票申请可以再NCC取消采购入库的签字，不需要打开接口）
--供应商开具应收发票--亚大采购可以在审核应付发票界面查到供应商的发票--把纸质发票给财务--财务在复核应付发票--导入应付发票
--亚大在NCC中采购发票维护界面提交采购发票
区别：
1、订单类型不同
2、消耗汇总（同步上传srm）--供应商才能创建开票申请--选择寄销
--在消耗我汇总维护界面-选择出库单-提交--供应商在srm的创建开票申请中
四、退货业务
在SRm采购订单维护界面负数的采购订单（保存并提交）--供应商在srm销售-客户订单确认界面确认负数的采购订单--在NCC采购入库-退库-选择采购订单-创建负数的采购入库（手工填写批次号，不能拣货，只能自动取数）-保存并签字（NCC会自动推送到SRM）
区别：退货流程没有到货单的步骤
五、报表查询
1.供应链-采购管理-采购订单执行查询
2、采购发票明细查询
3、采购代开票数量查询
修改于 2023-04-13 03:35:29